紫日软件：ERP采购系统管理的业务顺序有哪些？

采购管理系统是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理，以及质量检验管理等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全部过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。

ERP采购系统管理的业务顺序：

1. 建立供应商资源：首先建立供应商的档案，包括供应商的账户，货品的资料等。

2.生成采购申请：根据ERP的物料需求生成采购申请，包括数量，日期，运输方式等多种信息。通过人工和系统互相评估产生采购申请单。

3.确定优选供应商：这个过程是根据系统中的多种供应商的类似材料，进行选优评价，选出最适合的供应商进行采购。

4.生成资金出账单：当确定的供应商之后，根据采购订单会自动生成有关的资金出账单，由财务部审批之后确定给采购部的资金数量。

5.下达订单：根据订货量，采购前期准备，库存和运输方式等多种信息生成最终采购单，将采购单交给供应商执行采购任务。

6. 采购订单跟催：采购业务员对下达的采购订单按照计划进行跟踪

7.货物验收：采购员对供应商提供的货物按照订单进行验收，包括货品的质量，数量，到达时间等进行核查，并同时对延迟货物进行管理。

8. 结账付款：对货物清点完毕之后由采购和财务部进行结账。

9. 采购单结清：完成这次的采购单剩余的其他操作。

10. 基础数据维护：维护有关的基本数据，包括采购员和供应商等。

11. 系统备份：对资料进行备份，以免丢失。